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集團(tuán)公司開展制度建設(shè)專項審計工作
發(fā)布時間：2017-08-26 05:48:01
根據(jù)《八月份工作意見》，財務(wù)中心、運(yùn)營中心、集團(tuán)辦公室8月23日-26日聯(lián)合組織開展了集團(tuán)首次制度建設(shè)專項審計工作。8月23日上午，在集團(tuán)公司四樓會議室召開了制度審計首次會議。集團(tuán)王謙副總主持會議并講話，針對本次制度審計的目的和意義進(jìn)行了闡述。審計小組張玉組長布置了審核內(nèi)容，并對審計小組進(jìn)行了分工。
首次會議
8月23日-25日，審計小組根據(jù)分工，分別對魯中水泥、重山光電、重山思沃瑞、重山鋁業(yè)、熱電廠進(jìn)行制度審計，重點對各公司就《合同評審管理制度》、《物資采購與管理指導(dǎo)意見》、《服務(wù)車輛管理制度》、《廠內(nèi)機(jī)動車輛安全管理制度》以及人力資源制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了合規(guī)性審計。通過與各公司、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，詳細(xì)了解制度的實際運(yùn)行情況；查閱相關(guān)記錄、檔案、憑證，對制度執(zhí)行落實情況和合規(guī)合理性進(jìn)行審核。
審計小組查閱制度執(zhí)行材料
通過三天緊張有序的審計，審核小組順利完成集團(tuán)首次制度審計工作。8月26日下午，在集團(tuán)公司四樓會議室召開了制度審計末次會議，集團(tuán)王魯淄總經(jīng)理出席，集團(tuán)王謙副總主持會議，審核小組根據(jù)具體分工對各公司的制度執(zhí)行情況、合規(guī)合理性以及存在的問題和不足進(jìn)行了通報，同時對制度執(zhí)行中一些好的工作實例給予了肯定。
末次會議
王魯淄總經(jīng)理發(fā)表總結(jié)講話
王魯淄總經(jīng)理針對本次制度審計情況，對集團(tuán)制度建設(shè)工作作了重要講話，強(qiáng)調(diào)指出：
制度建設(shè)是企業(yè)開展一切管理工作的基礎(chǔ)，所謂“無規(guī)矩不成方圓”，“規(guī)矩”就是制度，“方圓”就是結(jié)果，好結(jié)果的前提就是要講制度、守規(guī)矩。這也是用來保障工作效率，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要措施。
制度建設(shè)是企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，董事長在2017年工作報告中提出“以生態(tài)文化為帶動，全面優(yōu)化公司運(yùn)營環(huán)境”，文化建設(shè)分為物質(zhì)、制度、精神三個層面，制度建設(shè)就是重要的一環(huán)。要以制度建設(shè)為帶動，提高物質(zhì)層面的管理水平，增加效益，帶動精神理念，提高文化認(rèn)同。建立制度是第一步，制度建設(shè)關(guān)鍵在于執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)干部要做學(xué)制度、講制度、執(zhí)行制度不走樣的好榜樣
制度審計要常態(tài)化，要進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)對制度建設(shè)的引領(lǐng)作用，吸納好的建議和意見，剔除過時和不適用的制度，對制度進(jìn)行動態(tài)管理，不斷讓制度適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。
最后，王魯淄總經(jīng)理要求審計小組在5日內(nèi)形成制度審計報告下發(fā)到被審核單位，按要求認(rèn)真整改，運(yùn)營中心組織跟蹤驗證。
